TOP > 予算状況 > [令和2年度] 一般会計予算比較表
[令和2年度] 一般会計予算比較表
組織について
ここでは、平取町外２町衛生施設組合の予算状況について掲載しています。
予算状況
[性質別歳出の内訳]
| 令和2年度 | 令和元年度 |
 |
(単位：千円) |
区分 |
令和2年度予算 |
令和元年度予算 |
比 較 |
|||||
予算額(Ａ) |
構成比(％) |
予算額(B) |
構成比(％) |
(Ａ)－(Ｂ) |
増減率(％) |
|||
| 義務的経費 | 143,656 | 25.1 | 136,232 | 25.6 | 7,424 | 5.4 | ||
| 人件費 | 65,756 | 11.5 | 78,926 | 14.8 | △ 13,170 | △ 16.7 | ||
| 扶助費 | 1,320 | 0.2 | 1,380 | 0.3 | △ 60 | △ 4.3 | ||
| 公債費 | 76,580 | 13.4 | 55,926 | 10.5 | 20,654 | 36.9 | ||
| 投資的経費 | 47,300 | 8.3 | 37,800 | 7.1 | 9,500 | 25.1 | ||
| 普通建設事業費 | 47,300 | 8.3 | 37,800 | 7.1 | 9,500 | 25.1 | ||
| 補助事業費 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| 単独事業費 | 47,300 | 8.3 | 37,800 | 7.1 | 9,500 | 25.1 | ||
| 災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| その他の経費 | 378,924 | 66.5 | 358,168 | 67.3 | 20,756 | 5.8 | ||
| 補助費等 | 15,673 | 2.8 | 15,960 | 3.0 | △ 287 | △ 1.8 | ||
| 積立金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 物件費 | 358,650 | 62.9 | 334,181 | 62.8 | 24,469 | 7.3 | ||
| 維持補修費 | 3,600 | 0.6 | 7,026 | 1.3 | △ 3,426 | △ 48.8 | ||
| その他 | 1,000 | 0.2 | 1,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | ||
歳出合計 |
569,880 | 99.9 | 532,200 | 100.0 | 37,680 | 7.1 | ||
予算状況
[起債（借金）の残高と公債費（年間返済額）の見通し]
(単位：千円) |
 |
(単位：千円) |
起債（借金）残高 |
公債費（年間返済額） | ||
|
|||
令和2年度 |
666,849 | 76,492 | 2,653 |
令和3年度 |
621,580 | 77,422 | 2,153 |
令和4年度 |
544,031 | 79,199 | 1,649 |
令和5年度 |
465,126 | 80,027 | 1,122 |
令和6年度 |
393,020 | 72,736 | 630 |
令和7年度 |
347,839 | 45,490 | 310 |
令和8年度 |
302,622 | 45,490 | 273 |
令和9年度 |
257,367 | 45,490 | 235 |
令和10年度 |
212,075 | 45,490 | 198 |
令和11年度 |
167,659 | 44,578 | 161 |
予算状況
［一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数］
年度 |
平均給与月額 |
期末・勤勉手当支給率 |
平均年齢 |
職員数 |
備考 |
令和2年度 |
360,055円 | 4.50 | 42.7歳 | 8人 | |
令和元年度 |
362,099円 | 4.45 | 43.6歳 | 9人 |
| ※平均給与月額とは、給料に毎月支給される扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当を加算したものです。 |
