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[令和元年度] 一般会計予算比較表
組織について
ここでは、平取町外２町衛生施設組合の予算状況について掲載しています。
予算状況
[性質別歳出の内訳]
| 令和元年度 | 平成30年度 |
 |
(単位：千円) |
区分 |
令和元年度予算 |
平成30年度予算 |
比 較 |
|||||
予算額(Ａ) |
構成比(％) |
予算額(Ａ) |
構成比(％) |
(Ａ)－(Ｂ) |
増減率(％) |
|||
| 義務的経費 | 136,232 | 25.6 | 117,711 | 14.7 | 18,521 | 15.7 | ||
| 人件費 | 78,926 | 14.8 | 79,343 | 9.9 | △ 417 | △ 0.5 | ||
| 扶助費 | 1,380 | 0.3 | 1,435 | 0.2 | △ 55 | △ 3.8 | ||
| 公債費 | 55,926 | 10.5 | 36,933 | 4.6 | 18,993 | 51.4 | ||
| 投資的経費 | 37,800 | 7.1 | 344,412 | 43.0 | △ 306,612 | △ 89.0 | ||
| 普通建設事業費 | 37,800 | 7.1 | 344,412 | 43.0 | △ 306,612 | △ 89.0 | ||
| 補助事業費 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
| 単独事業費 | 37,800 | 7.1 | 344,412 | 43.0 | △ 306,612 | △ 89.0 | ||
| 災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| その他の経費 | 358,168 | 67.3 | 339,377 | 42.3 | 18,791 | 5.5 | ||
| 補助費等 | 15,960 | 3.0 | 21,909 | 2.7 | △ 5,949 | △ 27.2 | ||
| 積立金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 物件費 | 334,181 | 62.8 | 309,609 | 38.6 | 24,572 | 7.9 | ||
| 維持補修費 | 7,026 | 1.3 | 6,858 | 0.9 | 168 | 2.4 | ||
| その他 | 1,000 | 0.2 | 1,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | ||
歳出合計 |
532,200 | 100.0 | 801,500 | 100.0 | △ 269,300 | △ 33.6 | ||
予算状況
[起債（借金）の残高と公債費（年間返済額）の見通し]
(単位：千円) |
 |
(単位：千円) |
起債（借金）残高 |
公債費（年間返済額） | ||
|
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令和元年度 |
715,988 | 53,205 | 3,155 |
令和2年度 |
642,149 | 73,839 | 2,653 |
令和3年度 |
567,043 | 75,106 | 2,136 |
令和4年度 |
491,250 | 75,793 | 1,611 |
令和5年度 |
416,235 | 75,015 | 1,085 |
令和6年度 |
348,023 | 68,212 | 597 |
令和7年度 |
306,738 | 41,285 | 278 |
令和8年度 |
265,420 | 41,318 | 245 |
令和9年度 |
224,067 | 41,353 | 210 |
令和10年度 |
182,679 | 41,388 | 175 |
予算状況
［一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数］
年度 |
平均給与月額 |
期末・勤勉手当支給率 |
平均年齢 |
職員数 |
備考 |
令和元年度 |
362,099円 | 4.45 | 43.6歳 | 9人 | |
平成30年度 |
356,684円 | 4.40 | 42.6歳 | 9人 |
| ※平均給与月額とは、給料に毎月支給される扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当を加算したものです。 |
