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[平成25年度] 一般会計予算比較表
組織について
ここでは、平取町外２町衛生施設組合の予算状況について掲載しています。
予算状況
[性質別歳出の内訳]
| 平成25年度 | 平成24年度 |
 |
(単位：千円) |
区分 |
平成25年度予算 |
平成24年度予算 |
比 較 |
|||||
予算額(Ａ) |
構成比(％) |
予算額(Ｂ) |
構成比(％) |
(Ａ)－(Ｂ) |
増減率(％) |
|||
| 義務的経費 | 169,859 |
34.1 |
154,911 |
31.5 |
14,948 |
9.6 |
||
| 人件費 | 70,164 |
14.1 |
68,720 |
14.0 |
1,444 |
2.1 |
||
| 扶助費 | 660 |
0.1 |
1,020 |
0.2 |
△ 360 |
△ 35.3 |
||
| 公債費 | 99,035 |
19.9 |
85,171 |
17.3 |
13,864 |
16.3 |
||
| 投資的経費 | 26,093 |
5.3 |
25,865 |
5.3 |
228 |
0.9 |
||
| 普通建設事業費 | 26,093 |
5.3 |
25,865 |
5.3 |
228 |
0.9 |
||
| 補助事業費 | 0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
||
| 単独事業費 | 26,093 |
5.3 |
25,865 |
5.3 |
228 |
0.9 |
||
| 災害復旧事業費 | 0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
||
| その他の経費 | 301,698 |
60.6 |
311,464 |
63.2 |
△ 9,766 |
△ 3.1 |
||
| 補助費等 | 16,688 |
3.4 |
24,849 |
5.0 |
△ 8,161 |
△ 32.8 |
||
| 積立金 | 6 |
0.0 |
6 |
0.0 |
0 |
0.0 |
||
| 物件費 | 280,276 |
56.3 |
280,184 |
56.9 |
92 |
0.0 |
||
| 維持補修費 | 3,728 |
0.7 |
5,425 |
1.1 |
△ 1,697 |
△ 31.3 |
||
| その他 | 1,000 |
0.2 |
1,000 |
0.2 |
0 |
0.0 |
||
歳出合計 |
497,650 |
100.0 |
492,240 |
100.0 |
5,410 |
1.1 |
||
予算状況
[起債（借金）の残高と公債費（年間返済額）の見通し]
(単位：千円) |
 |
(単位：千円) |
起債（借金）残高 |
公債費（年間返済額） |
|
平成25年度 |
575,088 | 98,886 |
平成26年度 |
484,221 | 90,873 |
平成27年度 |
400,078 | 86,232 |
平成28年度 |
319,341 | 62,494 |
平成29年度 |
261,213 | 35,841 |
平成30年度 |
228,984 | 35,841 |
平成31年度 |
196,293 | 35,841 |
平成32年度 |
163,131 | 35,841 |
平成33年度 |
129,494 | 35,841 |
平成34年度 |
95,373 | 35,841 |
平成35年度 |
60,762 | 34,537 |
予算状況
［一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数］
年度 |
平均給与月額 |
期末・勤勉手当支給率 |
平均年齢 |
職員数 |
備考 |
平成25年度 |
362,894円 |
3.95 |
42.5歳 |
7人 |
|
平成24年度 |
344,056円 |
3.95 |
47.2歳 |
9人 |
| ※平均給与月額とは、給料に毎月支給される扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当を加算したものです。 |
