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[平成24年度] 一般会計予算比較表
組織について
ここでは、平取町外２町衛生施設組合の予算状況について掲載しています。
予算状況
[性質別歳出の内訳]
| 平成24年度 | 平成23年度 |
 |
(単位：千円) |
区分 |
平成24年度予算 |
平成23年度予算 |
比 較 |
|||||
予算額(Ａ) |
構成比(％) |
予算額(Ａ) |
構成比(％) |
(Ａ)－(Ｂ) |
増減率(％) |
|||
| 義務的経費 | 155,931 |
31.6 |
162,636 |
33.3 |
△ 6,705 |
△ 4.1 |
||
| 人件費 | 69,740 |
14.1 |
80,057 |
16.4 |
△ 10,317 |
△ 12.9 |
||
| 扶助費 | 1,020 |
0.2 |
1,248 |
0.2 |
△ 228 |
△ 18.3 |
||
| 公債費 | 85,171 |
17.3 |
81,331 |
16.7 |
3,840 |
4.7 |
||
| 投資的経費 | 25,865 |
5.3 |
22,915 |
4.7 |
2,950 |
12.9 |
||
| 普通建設事業費 | 25,865 |
5.3 |
22,915 |
4.7 |
2,950 |
12.9 |
||
| 補助事業費 | 0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
||
| 単独事業費 | 25,865 |
5.3 |
22,915 |
4.7 |
2,950 |
12.9 |
||
| 災害復旧事業費 | 0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
||
| その他の経費 | 311,464 |
63.1 |
302,907 |
62.0 |
8,557 |
2.8 |
||
| 補助費等 | 24,849 |
5.0 |
30,538 |
6.2 |
△ 5,689 |
△ 18.6 |
||
| 積立金 | 6 |
0.0 |
15 |
0.0 |
△ 9 |
△ 60.0 |
||
| 物件費 | 280,184 |
56.8 |
268,931 |
55.1 |
11,253 |
4.2 |
||
| 維持補修費 | 5,425 |
1.1 |
2,423.0 |
0.5 |
3,002 |
123.9 |
||
| その他 | 1,000 |
0.2 |
1,000 |
0.2 |
0 |
0.0 |
||
歳出合計 |
493,260 |
100.0 |
488,458 |
100.0 |
4,802 |
1.0 |
||
予算状況
[起債（借金）の残高と公債費（年間返済額）の見通し]
(単位：千円) |
 |
(単位：千円) |
起債（借金）残高 |
公債費（年間返済額） |
|
平成24年度 |
650,997 | 85,023 |
平成25年度 |
575,088 | 98,886 |
平成26年度 |
484,221 | 90,873 |
平成27年度 |
400,078 | 86,232 |
平成28年度 |
319,341 | 62,494 |
平成29年度 |
261,213 | 35,841 |
平成30年度 |
228,984 | 35,841 |
平成31年度 |
196,293 | 35,841 |
平成32年度 |
163,131 | 35,841 |
平成33年度 |
129,494 | 35,841 |
平成34年度 |
95,373 | 35,841 |
予算状況
［一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数］
年度 |
平均給与月額 |
期末・勤勉手当支給率 |
平均年齢 |
職員数 |
備考 |
平成24年度 |
344,056円 |
3.95 |
47.2歳 |
9人 |
|
平成23年度 |
353,717円 |
3.95 |
46.0歳 |
10人 |
| ※平均給与月額とは、給料に毎月支給される扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当を加算したものです。 |
